永州市廣播電視臺2019年部門預算(草案)編報說明

來源:作者:時間:2020-01-21 查看數:0

永州市廣播電視臺

2019年部門預算(草案)編報說明

Y

一、部門(單位)主要工作職責 2

二、2019年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 3

四、2018年預算安排及執行情況分析 4

五、2019年部門預算收支平衡及增減變化情況 5

六、永州市廣播電視臺2019年度部門預算表 8

七、2019年度預算績效情況 8

八、本部門需特別說明的其他情況。 10

目錄

Y一、部門(單位)主要工作

二、2019年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 2

四、2018年預算安排及執行情況分析 3

五、2019年部門預算收支平衡及增減變化情況 4

(一)2019年部門(單位)收入預算總體情況 4

(二)2019年部門(單位)支出預算安排情況 4

六、永州市廣播電視臺2019年度部門預算表 7

七、2019年度預算績效情況 7

(一)整體績效情況 7

(二)重點項目績效情況 7

八、本部門需特別說明的其他情況。 8

一、部門(單位)主要工作職責 2

二、2019年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 3

四、2018年預算安排及執行情況分析 4

五、2019年部門預算收支平衡及增減變化情況 5

(一)2019年部門(單位)收入預算總體情況 5

(二)2019年部門(單位)支出預算安排情況 5

六、永州市廣播電視臺2019年度部門預算表 8

七、2019年度預算績效情況 8

(一)整體績效情況 8

(二)重點項目績效情況 9

八、本部門需特別說明的其他情況。 10

一、部門(單位)主要工作職責

貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、廣播電視文藝宣傳的法律法規和方針,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨和人民的喉舌。

二、2019年主要工作任務

2019年主要工作任務及目標是:把握新聞輿論工作的本質和規律,堅持黨性原則,把堅持正確政治方向擺在首位,不斷提高新聞輿論工作的能力和水平,為協調推進“四個全面”戰略布局,落實五大發展理念,決勝全面建設小康社會和品質活力永州建設,切實擔負起新聞輿論工作的職責和使命。

三、部門(單位)基本情況

部門機構設置和人員、車輛編制情況以及增減變動情況

永州市廣播電視臺是一個差額撥款的正處級事業單位,下轄辦公室、人力資源部、節目統籌部、專題活動部、技術播控部、廣播新報部、產業發展與合作交流部和財務管理部8個內設機構,直轄新聞采編中心、微波總站及3個財政預算獨立的高山臺站。其人員構成既有全額編制、又有差額編制,根據事業發展的需要還聘用了非編制內人員。市廣播電視臺目前人員總編制362人,其中:全額編制73人、差額撥款事業編制289人。實際在崗總人數339人,其中:事業在編187人,聘用人員152人。另有退休人員166人。我臺車輛編制4臺,實有車輛21臺。

四、2018年預算安排及執行情況分析

1)收入預算總體情況

2018年預算收入3153.11萬元,其中財政正常經費撥款3113.11萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款40萬元。

2)支出預算安排情況

(1)2018年基本支出預算安排

2018年基本支出預算安排3153.11萬元:

1.工資福利支出2020.11萬元:基本工資1021.50萬元、津貼補貼11.83萬元、獎金150萬元、績效工資330萬元、社會保障繳費107萬元、機關事業單位基本養老保險繳費200萬元、職業年金繳費80萬元、住房公積金70萬元、其他工資福利支出49.78萬元。

2.一般商品和服務支出1128萬元:稅金及附加費用120萬元、辦公費57萬元、維護費51萬元、公務用車運行維護費55萬、差旅費30萬元、郵電費20萬元、電費40萬元、水費30萬元、印刷費30萬元、會議費12萬元、勞務費15萬元、公務接待費20萬元、物業管理費10萬元、工會經費8萬元、培訓費5萬元、其他一般商品和服務支出625萬元。

3.對個人和家庭的補助支出5萬元(撫恤金2萬元、生活補助3萬元),為日常運行經費支出。

(2)2018年項目支出預算安排

2018年項目支出預算0萬元。

市廣播電視臺2018年預算收支平衡。

五、2019年部門預算收支平衡及增減變化情況 (一)2019年部門(單位)收入預算總體情況

2019年部門組織預算收入4899.56萬元(其中,財政正常經費撥款1859.56萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3040萬元),比上年預算數增加1746.45萬元(其中,財政正常經費撥款比上年預算數減少1293.55萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款比上年增加3000萬元),增減變化原因為調整預算科目(將廣告收入調整至非稅收入撥款)以及調增廣告收入預算數等。

(二)2019年部門(單位)支出預算安排情況

2019年部門組織預算支出4899.56萬元(基本支出1273.56萬元、項目支出3626萬元),比上年預算數增加1746.45萬元(基本支出預算數調減1879.55萬元、項目支出預算數調增3626萬元),增減變化原因為調整預算科目(將廣告收入支出調整至項目支出)以及支出隨廣告收入預算數調增而增加等。

1.2019年部門(單位)基本支出預算安排情況說明

2019年基本支出預算安排1273.56萬元:

1)工資福利支出1218.07萬元:基本工資918.15萬元、婦女衛生費0.34萬元、績效工資147萬元、預留其他工資福利支出24.2萬元、2018年政府績效獎勵107.8萬元、預留調整工資20.58萬元。

2)一般商品和服務支出55.49萬元:辦公費34.04萬元、公務用車運行維護費13.8萬、會議費1.84萬元、工會經費5.81萬元、

2.2019年部門(單位)項目支出預算安排情況說明

根據部門(單位)行政事業發展目標,結合財力可能,2019年安排項目支出3626萬元:

1)商品和服務支出476萬元:維護費76萬元(微波總站運維經費16萬元、民主黨派租用綜合樓辦公用房租金20萬元、房租收入安排支出40萬元)、委托業務費400萬元(政務宣傳片及公益廣告制作經費300萬元、高清電視節目購置經費100萬元)。

2)對個人和家庭的補助支出150萬元:政府購買服務崗位支出。

3)事業單位經營服務支出3000萬元:廣告收入成本支出。

3.2019年“三公經費”預算安排。

2019年“三公經費”預算75萬元(財政撥款安排13.8萬元,廣告收入安排支出61.2萬元),其中:因公出國(境)0批次,0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費55萬元(廣告收入安排支出),公務接待費20萬元(財政撥款安排13.8萬元,廣告收入安排支出6.2萬元),與上年預算數持平。

4.機關運行經費安排

因本部門為非行政機關或參照公務員管理的事業單位,故本部門2019年度無機關運行經費支出。

5.政府采購安排

本部門2019年度政府采購支出預算總額76萬元,均為貨物安排支出。

6.國有資產占用情況

截至2018年12 月31 日,本部門國有資產總額16513.84萬元,其中流動資產3407.87萬元,固定資產10171.62萬元(辦公用房29078.53平方米、價值548.56萬元,業務用房48057.56平方米、價值2946.55萬元,其他用房79710.19平方米、價值783.07萬元,車輛21輛、價值339.11萬元,單位價值50萬元以上通用設備5臺(套)、價值361.92萬元,單價100萬元以上專用設備9臺(套)、價值1526.19萬元,其他2713.9萬元),長期投資5020.13萬元,在建工程144.22萬元。

7.專用名詞解釋

無專用名詞。

8.部門預算收支平衡情況

2019年預算收支平衡。

六、永州市廣播電視臺2019年度部門預算表

(公開表格附后)

七、2019年度預算績效情況 (一)整體績效情況

2019年,在市委、市政府和市委宣傳部的正確領導下,我臺將繼續堅持以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以人民為中心的工作導向,恪守新聞輿論工作的職責使命,決勝全面建設小康社會和品質活力永州建設,切實擔負起新聞輿論工作的職責和使命。

(二)重點項目績效情況

夯實基礎建設,推動發展。一是要繼續擴大覆蓋。深入推進永州廣電節目無線數字化覆蓋工程,積極推進我臺自辦的2套電視節目、1套廣播節目同步無線數字化覆蓋,實現永州廣播、電視節目通過有線網絡、數字微波、無線數字化多渠道傳輸。抓好無線網絡數字電視高清化改造,實現節目由標清傳輸轉換成高清傳輸,通過提高傳輸質量,增強收視效果,加速用戶發展。二是持續抓好裝備的改造更新。按照高清演播室和高清制作網改造項目的設計規劃,繼續抓好后續工程建設。抓好采、編、播和網絡設備的更新改造,實現與央媒、省媒全面接軌。三是切實做好安全播出工作。切實建立起一套運行有序、保障有力的安全播出機制,守好廣電部門的生命線,履行好廣電部門的首要政治責任,為廣電事業發展提供安全保障。

八、本部門需特別說明的其他情況。

無。

2019年市本級部門預算及“三公”經費公開報表_(124)永州市廣播電視臺.xlsx

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