永州市廣播電視臺2018年度部門決算

來源:永州廣電作者:時間:2020-01-22 查看數:0

永州市廣播電視臺

2018

部門決算

2019

目錄

第一部分 永州市廣播電視臺概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 永州市廣播電視臺2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 永州市廣播電視臺2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 永州市廣播電視臺概況

1.部門職責

根據永編發[2012]1號文件規定,永州市廣播電視臺主要職責是:

1、貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、廣播電視文藝宣傳的法律法規和方針,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨和人民的喉舌。

2、負責市本級廣播電視新聞宣傳節目制作、對外合作交流、安全播出、安全傳輸發射、廣電有線網絡以及新媒體建設等任務;承擔永州廣播電視報的編排、發行工作。

3、負責擬定市本級廣播電視事業、產業發展規劃,辦好市本級廣播電視事業;負責組織審查廣告播出,開展相關經營;負責廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,發展壯大廣播電視產業,促進廣播電視事業發展。

4、受市政府的委托,管理、經營所屬企事業單位占有(用)的全部國有資產并承擔國有資產保值增值的責任。

5、負責市本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。

6、承辦全市(含縣、管理區)廣播電視節目的評優評獎工作。

7、負責市本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作。

8、承辦市委、市人民政府及上級有關部門交辦的其它事項。

2.機構設置

永州市廣播電視臺是一個差額撥款的正處級事業單位,下轄辦公室、人力資源部、節目統籌部、專題活動部、技術播控部、廣播新報部、產業發展與合作交流部和財務管理部8個內設機構,直轄新聞采編部、微波總站及3個財政預算獨立的高山臺站。

第二部分 永州市廣播電視臺2018年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分 永州市廣播電視臺2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入為5893.74萬元,2017年決算收入為4867.06萬元。同上年度相比,本年的收入增加了21%,增加原因:事業收入及財政撥款增加。

2018年決算支出5893.74萬元, 2017年決算支出為4867.06萬元。同上年度相比,本年的支出增加了21%,增加原因:支出隨收入而相應增加。

二、收入決算情況說明

2018年決算收入為5893.74萬元,其中:財政撥款收入2686.74萬元,占45.59%;事業收入3207萬元,占54.41%。

三、支出決算情況說明

2018年度決算支出5893.74萬元,其中基本支出4898.44萬元,占83.11%;項目支出995.3萬元,占16.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款決算收入2686.74萬元,2017年1043.46萬元。同上年度相比,本年增加了157%,增加原因:增加演播室高清化改造、媒資管理系統升級、廣播信號基礎設施建設、微波通道規劃設計、春晚活動經費撥款等。

2018年財政撥款決算支出2686.74萬元,2017年1043.46萬元。同上年度相比,本年增加了157%,增加原因:增加演播室高清化改造、媒資管理系統升級、廣播信號基礎設施建設、微波通道規劃設計、春晚活動支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出決算數2686.74萬元,占本年支出的45.59%,比上年決算數增加157%,增加原因:增加演播室高清化改造、媒資管理系統升級、廣播信號基礎設施建設、微波通道規劃設計經費支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

(1)基本支出1691.44萬元,占63%。其中:人員經費支出1410.04萬元、公用經費支出281.4萬元;

(2)項目支出995.3萬元,占37%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出決算數2686.74萬元,年初預算數1113.11萬元,增加1573.63萬元,增加項目為演播室高清化改造、媒資管理系統升級、廣播信號基礎設施建設、微波通道規劃設計、春晚活動支出等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1691.44萬元,其中:人員經費支出1410.04萬元,占83.36%;公用經費支出281.4萬元,占16.64%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費決算3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費3萬元,分別比年初預算數減少0萬元、0萬元、0萬元。

“三公”經費決算3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費3萬元,分別比上年決算數減少0萬元、0萬元、0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國(境)團組數0次,人數0人;公務用車保有量10輛;國內公務接待批次0次,人次合計0人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年政府性基金決算收入0萬元,支出0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018年,在市委、市政府和市委宣傳部的正確領導下,我臺堅持以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以人民為中心的工作導向,恪守新聞輿論工作的職責使命,創新思路搞宣傳,放下架子抓創收,在新聞宣傳,事業發展,經營創收、安全播出和黨的建設等方面都取得了較好成績。

(二)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

2018年度,市財政撥入項目支出995.3萬元:2018年春晚承辦經費49.2萬元(活動支出),微波通道規劃設計經費支出44.6萬元(專用設備購置),廣播信號基礎設施建設支出100萬元(專用設備購置),演播室高清化改造支出433.5萬元(專用設備購置),媒資管理系統及其配套設施經費368萬元(專用設備購置)。收支平衡。達到了預期目標,確保了我臺工作的有序、有效地正常開展,有力地促進了社會和諧。

a)把握導向,服務中心,宣傳質量全面提升。始終堅持把新聞立臺放在首位,堅持“三貼近”的原則,堅持團結、穩定、鼓勁、正面宣傳為主,牢牢把握正確的輿論導向,提高輿論引導水平,為建設品質活力永州營造了濃厚的輿論氛圍。

b)挖潛增效,轉型創新。在經濟新常態的大背景下,我臺廣告經營遭遇了法規政策趨緊、新興媒體擠壓、經濟下行影響等瓶頸制約。我們積極調整經營結構,改變單一創收模式,做到了商業廣告、欄目合作、大型活動等齊頭并進,培育和形成了新的增長點。

c)健全制度,完善機制,內部管理規范有序。多次在全臺范圍內組織開展安全播出教育活動,組織臺技術播控部、各高山臺站和有線、無線網絡公司技術人員學習《廣播電視安全播出管理規定》等相關規定,有針對性地開展應急演練,增強員工的政策法規和安全播出意識。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛21輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車11輛,其他用車主要是媒體采訪等用車;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

第四部分 名詞解釋

無。

9

2018年度湖南省部門決算公開表(電視臺).xls

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